Как при УСН зачесть переплату по авансовым платежам?
Здравствуйте! вечер добрый ! Предприятие на УСН ( доходы-расходы) за 1 квартал 2018 года перечислила авансовый платеж 30 000,00 за за 2 квартал 2018 года перечислила 40 000,00 , за 3 квартал перечислила 90 000,00 итого 160 000,00 случайно обнаружила при подсчете расходов ошибку в формуле , оказалось что за 1 квартал и 2 расходов больше чем доходов так как на 01.01.18 года оставался большой остаток по денежным средствам за счет того что в 2017 году брали кредит. По 9 месяцам и году вышла на усн где доходов больше чем расходов , как зачесть переплату по авансовым платежам за 1 и 2-ой квартал ? ведь по декларации расходы возникают за 9 месяцев и год . с нетерпением буду ждать ответа заранее спасибо .
Comments
-
Цитата: оказалось что за 1 квартал и 2 расходов больше чем доходов так как на 01.01.18 года оставался большой остаток по денежным средствам за счет того что в 2017 году брали кредит.Добрый вечер
Не очень понятно,как остаток повлиял на расходы🤔
Что мешает правильно заполнить декларацию,учитывая "потерянные" расходы при расчете авансового платежа за 1 кв. и полугодие?По итогам полугодия начисленных авансовых платежей в декларации не будет.Перечисленные суммы не потеряются,просто учтете их при оплате налога за год.Если и по иотгам года будет переплата,то можете вернуть деньги на р/с по заявлению(ст.78 НК) -
юлия79, Спасибо Юлия за оперативный ответ, я книгу доходов-расходы выгружаю в Эксель таблицу из программы 1.С , но в программе не все расходы показывает , поэтому добиваю вручную стала проверять оказалось что расходы не все попали,а авансовый платеж перечислен, поэтому вышла переплата,спасибо еще раз .
Explore More
- Возможна ли замена штрафа за несвоевременную сдачу расчета 6-НДФЛ на предупреждение?
- Можно ли при расчете налога на прибыль учесть оплату административного штрафа за нарушение трудового законодательства?
- Как определить оборот по кредиту счета в сумме итогового оборота за отчетный период за минусом оборота в сумме Кт остатка на отчетную дату?
- Как отразить аренду транспорта в 1С?
- Учет векселя, купленного у банка и переданного ему в залог для получения гарантии банка
- Погашение кредита физического лица с расчетного счета ИП
- Учет расходов на командировку генерального директора, с которым не заключен трудовой договор
- Размер МРОТ в штатном расписании
- Как сменить главного бухгалтера?
- Нужно ли ИП применять ККТ при получении оплаты от физлица по безналичному расчету?
- Можно ли обнулить сумму продаж в кассовом чеке?
- Что грозит НКО, оказывающему образовательные услуги физлицам, при отсутствии нескольких договоров?
- Как отражать ОС в бухучете?
- ООО продает автомобиль по цене ниже рыночной: каковы последствия?
- Нужно ли регистрировать обособленное подразделение по месту нахождения арендуемого помещения?
- Может ли ООО, открытое в январе 2019 года, сдать за 1-й квартал единую упрощенную налоговую декларацию?
- Как в 1С найти ошибку при вводе начальных остатков?
- Как поступить ИП, у которого образовался долг по налогам после перехода на УСН (доходы минус расходы)?
- Как отразить продажу товара в интернет-магазине в 1С 2.0?
- Как ИП определить наличие недостачи?
- Банк перечислил НДФЛ раньше зарплаты: что делать?
- Как сдать расчет по страховым взносам с отрицательным показателем у одного работника?
- Учитывается ли сумма премии к свадьбе при расчете отпускных?
- Организация получила освобождение от уплаты НДС: нужно ли восстанавливать ранее принятый к вычету НДС по нереализованным остаткам товаров?
- В бухучете доходы учитывались кассовым методом, а расходы методом начисления: является ли это нарушением?
- Нужно ли сдавать отчет 2-ТП (отходы) предприятию стоматологии?
- Как восстановить отчетность?
- Восстановление НДС при списании товара в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
- Отражение компенсации за работу во вредных условиях труда в 6-НДФЛ
- Учет документов по кадрам
- Можно ли в счете-фактуре написать «Продукты питания» без расшифровки?
- Может ли проектировщик работать в другой организации генеральным директором по совместительству?
- Как в 1С ЗУП начислить дивиденды?
- Нужно ли оплачивать больничный лист уволенному внешнему совместителю, если в 2021 и 2020 году он не работал у этого работодателя?
- Каким документом подтвердить передачу импортного товара экспедитору?
- Как в 1С 3.0 отразить продажу частей долей участников в уставном капитале юридическому лицу?
- Как ИП на УСН отражать в бухучете выкуп товара при работе с маркетплейсом?
- Как исправить дату в уведомлении в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных?
- Составить начальный баланс
- Оплата больничного и учебный отпуск — одновременно
- «Разумный срок» в ГК РФ
- Расчет расходов на ДМС, когда срок действия договора не совпадает с периодом, за который оплачивается страховой взнос
- Может ли ИП на ПСН, ведущий деятельность по уходу и присмотру за детьми, оформить работника на должность «менеджер»?
- Бухгалтерский учет вознаграждения за выдачу банковской гарантии
- Как оформить приказ на доплату работнику за выполнение дополнительных обязанностей?
- Обучение на аудитора и дальнейшая работа
- Можно ли в КУДиР при УСН отражать расходы на приобретение проданного товара одной суммой по справке о месячных продажах?
- Какое общее количество рабочих мест указывать в отчете 4-ФСС?
- Количество застрахованных лиц в РСВ-1
- Применение ставки НДС 0% при перевозке товара из России в Казахстан
- Уведомление в военкомат о трудоустройстве молодого человека
- Расчет пособия по БиР в ситуации «из декрета в декрет»
- Можно ли потребовать декларацию у организации, проводившей СОУТ?
- Как ИП оформить использование спецтехники, на которую нет документов?
- В листке нетрудоспособности нужно указывать фактический средний дневной заработок, если он ниже МРОТ?
- Как в 1С 3.0 внести изменения в расчеты взносов за май — декабрь 2018 года?
- Как заполнить строки 220 и 230 в декларации по налогу на прибыль?
- Какой отчет надо сдавать в СФР при переводе работника на 0,5 ставки сразу после выхода из декрета?
- В ноябре 2023 года внешний совместитель стал основным работником: имеет ли он право на оплачиваемый больничный?
- Договор займа заключен между двумя ИП: можно ли переоформить договор на физлицо?
- Как отражать в налоговом учете факторинг просроченной дебиторской задолженности?
- Трудовой договор: как прописать размер оклада и график работы после обращения работника в суд?
- Продажа без ККТ по коду «разносная торговля»
- Как перевести генерального директора с совмещения на основное место работы?
- Какими проводками отразить поступление денежных средств от учредителя по договору дарения?
- Подавать ли уведомление об исчисленных налогах при уплате косвенного НДС по импорту из ЕАЭС?
- Утратит ли ИП право на применение ПСН, если сумма доходов по ПСН и УСН превышает 60 миллионов рублей?
- Сдача отчетности ИП в ПФР по почте
- Аренда без аренды
- Расчет выходного пособия
- Расчет пособия по БиР
- Как можно уменьшить стоимость патента на фиксированные страховые взносы, уплаченные на ЕНС?
- Можно ли выдать денежные средства под отчет в последний день месяца?
- ИП на ЕНВД может выставлять счета на оплату товаров ООО?
- Как оплачивать командировку?
- Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
- Может ли ИП на УСН учесть расходы по чеку от подотчетного лица с реквизитом «предоплата»?
- Нужно ли пересчитывать налоговую базу по УСН (15%) при продаже автомобиля, приобретенного в лизинг?
- Что делать с кассой и финансовым накопителем при «закрытии» ИП?
- Работодатель-ИП обязан подавать сведения в Роскомнадзор?
- Какой код выполняемой функции указать в СТД-Р для менеджера по продажам?
- Плательщик УСН не может учесть расходы на покупку основного средства, если оплата произведена с расчетного счета третьего лица
- Закрытие счета 76 в 1С Предприятие 8.3
- Справка 2-НДФЛ на 30% и 13% для нерезидента
- Какой код застрахованного лица указывать для иностранных работников в РСВ-1?
- Отчетность ООО при совмещении ЕНВД и УСН
- Как в 1С 3.0 убрать задолженность, которая фактически отсутствует?
- КБК для уплаты ИП фиксированных взносов
- Размер должностного оклада
- Как в 1С 3.0 составить платежное поручение для УФК, чтобы появилась форма для заполнения КБК?
- Как провести расходы при приобретении ежедневников с логотипом?
- Начисление страховых взносов при расчете по договору подряда
- Как ООО на ОСНО отразить в бухучете замену запчасти в ОС?
- Задача: составить проводки
- Какими проводками можно отразить продажу блюд через сервис доставки еды?
- Верно ли в налоговом учете отражена продажа ОС с убытком в 1С 3.0?
- Как при займе от учредителя не пробивать чек ККТ?
- Как оформить соглашение о переводе долга при разных валютах?
- Перевод материалов со счета 10 в товары в 1С
- Как отразить в регистре 2-НДФЛ факт уплаты фирмой за сотрудника 50 рублей без вычета этой суммы из заработной платы работника?
- JuliaSergeevna, с днем рождения!
- Учет больничных листов в Эльбе
- Изменения в отчетности в ПФР за 3 квартал
- Выбор кода ОКВЭД, если вид деятельности — агентирование
- Минус на счетах 45 и 10 после закрытия месяца в 1С 8.2
- Больничный лист работнику, находящемуся на испытательном сроке
- Номер счета-фактуры в книге покупок 2015 года
- Ошибка в 6-НДФЛ
- Уход в декретный отпуск гражданки Украины на патенте
- Как можно заменить годы для расчета больничного по БиР?
- Возмещение НДС при покупке автомобиля для руководителя
- Принятие ОС к расходам в случае оплаты ОС наличными директором организации на УСН (15%)
- Как убрать сальдо на Д70, К68.1?
- Расчет себестоимости в сельскохозяйственных организациях
- Отчетность в ПФР при «закрытии» ИП в 2013 году
- Постановка на баланс автомобиля, взятого в лизинг организацией на УСН
- Строительные леса учитывать как ОС или в составе МПЗ?
- Арестован расчетный счет организации при имеющейся задолженности по взносам и налогам
- Как заполнить строки 6 и 19 таблицы 2 отчета 4-ФСС?
- Как должна быть начислена северная надбавка?
- Путевой лист автобуса необщего пользования
- Подача уведомления в ФМС о заключении трудового договора с иностранцем
- Уступка прав требования (цессия)
- В каких отчетах нужно отражать выплату работникам отпускных?
- Ошибочно пробитые чеки при покупке металлолома у физических лиц за наличные
- Частично использованный учебный отпуск: какой период указывать в справке-подтверждении?
- При формировании РСВ-1 в отчет попадают данные по уволенному работнику
- Оформление товарных накладных при субподряде
- Какими проводками отражать приобретение автомобиля в лизинг?
- Можно ли при УСН (доходы минус расходы) учесть расходы на новогодние сувениры клиентам?
- Признание выручки по договорам строительного подряда
- Количество товара по накладной меньше фактического
- Бухгалтерская проводка после сдачи декларации по УСН
- Ошибка при учете взноса в уставный капитал
- Как написать доверенность на подпись трудового договора с генеральным директором?
- Как провести ревизию в магазине?
- Учет чеков платежных терминалов в турагентстве
- Нужно ли представлять СЗВ-М на директора, являющегося единственным учредителем?
- Нужно ли уплачивать НДС при ввозе товаров из Республики Беларусь?
- Книга покупок не сходится с декларацией
- Какими документами ООО оформить перенос сальдо на новый договор?
- Корректировка задолженности за прошлый год
- Списание прямых транспортных расходов
- Расчет декретных
- Перенос остатков в декларации 12 при торговле алкоголем на новый КПП
- Один договор на покупку услуг для разных комитентов
- Как указывать ИНН при выгрузке ТТН в ЕГАИС версии 2?
- Отражение в 6-НДФЛ пересчета отпускных
- Какие дополнительные реквизиты указывать в чеке при расчетах наличными между юридическими лицами?
- Отражение сокращения работника в табеле учета рабочего времени
- Можно ли принять к вычету НДС, если товар оплачен не полностью?
- Разница между налоговым и бухгалтерским учетом, возникшая из-за остатков готовой продукции на счете 43
- Как провести по кассе денежные средства, которых фактически нет?
- Наличные расчеты в кредитном потребительском кооперативе
- Налоги при выдаче беспроцентного краткосрочного займа единственному учредителю
- Из каких средств платить первую заработную плату директору?
- Как ответить на требование по контрагенту — как проверяли полномочия представителя?
- Лицензиар снялся с учета как ИП и зарегистрировался как самозанятый: как составить дополнительное соглашение к лицензионному договору?
- Во время отпуска работника поступил новый исполнительный лист: как удерживать суммы?
- Закрытие обособленного подразделения: по каким реквизитам уплатить ЕНВД и куда сдать декларацию?
- Каковы действия при поступлении нового счета-фактуры?
- Как принять к вычету и восстановить НДС по одному счету-фактуре?
- Как вести учет расходов при переходе с УСН (6%) на УСН (15%)?
- Оформление пособия по уходу за ребенком на отца ребенка
- Регистрация торгового зала при ЕНВД
- Руководителю переведены с расчетного счета денежные средства
- Признание расходов на продукты в общепите при УСН
- Больничный сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком
- Определение срока полезного использования спецодежды в 1С
- Когда продажу имущества физического лица можно признать предпринимательской деятельностью?
- Как ИП с одним работником заполнить расчет по страховым взносам за 1-й квартал 2018 года?
- Как в 1С ЗУП 3.1 отразить периоды, в которые у работника не было работы, при индивидуальном графике?
- Как оформить распоряжение руководителя на выдачу подотчетных средств в 2018 году?
- Как в 1С отразить возврат уплаченных сумм?
- Можно ли ИП подписывать товарные накладные и счета-фактуры электронной подписью?
- Признается ли непредставленной бухгалтерская отчетность, отправленная по почте, если допущена ошибка в ИНН?
- Как заполнить расчет по страховым взносам при оплате больничных листов уволенным работникам?
- Как учесть переплату по налогу на имущество организаций?
- Как оплачивать расходы работнику, который при трудоустройстве прошел медицинский осмотр по неверной форме?
- Нужно ли подавать уточненный расчет по налогу на прибыль и уточненную бухгалтерскую отчетность при исправлении суммы НДС?
- Можно ли в 2019 году уплатить взносы в ПФР в размере 1% с суммы превышения?
- Отражение больничного в РСВ-1 в 1С 7
- Какую налоговую ставку по УСН применять для производства изделий из металлов?
- Расходы на питание сотрудника в командировке
- Является ли блочно-модульная котельная с сетями объектом недвижимости?
- Как заполнить расчет по страховым взносам для НКО на УСН?
- Как ООО на ОСНО (кафе) вести учет в 1С 8.3?
- Отражение НДФЛ с материальной выгоды в справке 2-НДФЛ
- Какую сумму можно провести через расчетный счет ИП на ЕНВД?
- Как определить сумму дохода турфирмы на УСН (доходы минус расходы)?
- Указание более одного корреспондирующего счета в ПКО
- Как списывать автомобиль в бюджетном учреждении?
- Должность директора в штатном расписании
- Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль в 1 квартале
- Как в 1С ЗУП 3.1 доначислить страховые взносы по дополнительному тарифу и создать корректирующие индивидуальные сведения?
- Подойдет ли кассовый аппарат Меркурий 185Ф для небольшого кафе?
- Как заполнять приложение 2 к разделу 1 и подраздел 1.2 расчета по страховым взносам при применении льготных тарифов?
- Какую отчетность нужно сдать ООО на ОСНО при ликвидации в 2017 году?
- Больничный во время отпуска
- НДС с аванса полученного
- При возврате товара кассир ошибочно вернул покупателю лишние денежные средства: как отразить в 1С УТ?
- Возможно ли принять работника на основное место работы на 0,5 ставки?
- Предоставлять ли налоговый вычет на детей осужденному работнику?
- Задача: определить фактическую себестоимость материальных ресурсов, отпущенных в производство
- Минимальный размер оплаты труда
- Составление и сдача отчетности по общей системе налогообложения
- Уменьшение стоимости патента на страховые взносы: как ИП с работниками рассчитать первый платеж по патенту?
- Сезонная работа
- Заявление о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет
- Авансовый отчет в бюджетном учете
- Как провести приказ на отпуск без содержания в день выхода с больничного?
- Как подать корректировку декларации по НДС, если при переносе базы 1С были удалены счета-фактуры?
- Подрядчик самостоятельно закупает материалы: как оформить их продажу заказчику?
- Некорректное отражение графы 12 в печатной форме расчета при увольнении в 1С Предприятие 8.3
- Составление учетной политики на 2016 год